Lyngdal kommunes 1. tertialrapport for 2025 viser både utfordringer og lyspunkter. Etter årets første fire måneder forsterkes bildet av en kommune som står i en krevende økonomisk situasjon. Et stort lyspunkt er en betydelig reduksjon i sykefraværet.
– Mange av kommunens enheter jobber svært godt med å holde kostnadene nede, men det er krevende å unngå merforbruk, spesielt i lys av økte kostnader og høy aktivitet i tjenestene. Sektorene sliter med å holde sine budsjetter. Det er små marginer og det er krevende for ledere å innfri ønske om å levere gode tjenester, forventningene fra blant annet innbyggere, ansatte og tjenestemottakere, og holde de vedtatte budsjettrammene, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.
Grunnskole: Det anslås at grunnskole vil få et merforbruk på minst 5-6 millioner kr.
– Dette skyldes i hovedsak manglende budsjettering av enkelte utgifter som vi vet kommer, og økte utgifter til ekstra ressurser. Det sees også på omfordeling av midler innenfor sektoren mellom kultur og barnehage, men dette vil ikke være nok til å unngå et merforbruk for 2025. Det foreslås derfor å øke grunnskolen sine budsjetter. Det ansees som urealistisk å klare å redusere så mye på kort tid, skriver Hæåk blant annet i tertialrapportens sammendrag.
Helse og velferd har reelt sett et merforbruk på ca. 3,5 millioner per nå. Hovedårsakene til merforbruket er blant annet bruk av vikarbyrå til leger, og vikarbyrå for å opprettholde ordinær drift på langtidsavdelingen, samt lavere inntekter som følge av ledige plasser ved langtidsavdelingen. Antall vedtakstimer har økt og det er høyere utgifter til lønn enn budsjettert.
– For å unngå å øke merforbruket må det blant annet jobbes ytterligere med å bruke ressurser på tvers mellom avdelingene, vurdere alle ledige stillinger, innkjøp gjøres til et minimum og det må reduseres på nivået på tjenester for at sektoren skal klare å holde sine budsjetter, påpeker kommunedirektøren.
Plan og teknisk har merforbruk på brøytebudsjettet. Det er mangler ca. 300 000 kroner for å klare å holde budsjettet på beredskap (fast godtgjøring). Dersom det kommer snø til vinteren, vil dette øke ytterligere. For å unngå merforbruk må sektoren redusere på sommervedlikehold. Alternativt må budsjettet for vintervedlikehold økes. Budsjettet er ikke foreslått økt nå i tertialen, men det må sees på i årsbudsjett for 2026.
– Ellers ser vi at det er lavere inntekter på selvkostområdene plan, kart og oppmåling enn budsjettert. Dette har vært en trend de siste årene. Inntektene er avhengig av aktiviteten i kommunen, og den har vært fallende de siste årene. Det bør sees på tiltak for å unngå at kommunen må finansiere dette merforbruket framover.
Kommunens budsjetterte driftsrammer er stramme, og usikkerheten knyttet til videre utvikling i både rente- og prisnivå er fortsatt stor.
– Vi har vedtatt et krevende økonomisk handlingsrom, og det betyr at ethvert avvik kan få store konsekvenser. Nå er det viktig at vi jobber tett med enhetene for å finne tiltak som kan bidra til bedre økonomisk balanse, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.
Det er satt ned arbeidsgrupper i alle sektorene, og det er jobbet med å se på godt over 50 ulike tiltak for å finne mulige innsparinger. De politiske utvalgene og formannskapet er orientert underveis i prosessen. Tiltakene som anbefales vil bli foreslått i kommunedirektørens budsjettforslag for 2026 og økonomiplan 2026-2029.
– Det vi ser underveis i arbeidet er at det er få av disse tiltakene som virkelig monner, og det kan bli nødvendig å se på ytterligere innsparinger, påpeker kommunedirektøren.
De foreslåtte tiltakene kan du lese mer om via lenkene under:
Lenke: Formannskapet om innsparinger
Sykefraværet ned
Et viktig og positivt lyspunkt i tertialrapporten er reduksjonen i sykefraværet. I første tertial 2025 har det vært en betydelig nedgang i fraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Dette bidrar ikke bare til bedre arbeidsmiljø og kontinuitet i tjenestene, men har også positiv innvirkning på økonomien.
– At sykefraværet går ned er en gledelig utvikling. Det viser at målrettet arbeid med HMS og tilrettelegging nytter, sier kommunedirektøren.
Via lenken under finner du hele rapporten:
Lyngdal kommunestyre får 1. tertialrapport til behandling i møtet torsdag 19. juni 2025. Kommunestyremøtet kan du følge direkte på Kommune-TV, eller se som opptak i ettertid. Planlagte sendinger og redigerte opptak finner du her: